Rapport du Comité d'analyse approfondie du budget de la Ville de Gatineau

Gatineau, le 30 octobre 2018. – Le conseil a mandaté le comité exécutif afin de former le Comité d'analyse approfondie du budget. Ce comité est appuyé par la Commission de révision des dépenses et des services. Cette décision fait suite à l'adoption du budget 2018.

Faits en bref

●	Le mandat du comité était de : - Procéder à une révision budgétaire (revenus et dépenses) en profondeur, incluant le plan de main-d'oeuvre. - Présenter au conseil municipal les orientations budgétaires des trois dernières années du présent mandat.

●	L'objectif est d'offrir les meilleurs services à la population, aux meilleurs coûts possibles, de façon pérenne. Les processus décisionnels et les outils administratifs doivent permettre l'agilité nécessaire pour bien identifier les tendances, dans une optique d'amélioration continue.

●	L'examen des revenus et des dépenses s'est effectué à partir d'une grille méthodologique commune à tous les services. Une série de questions et d'analyses a été demandée par le Comité. La démarche a été appuyée et coordonnée par la haute direction de la Ville et par le Service des finances.

●	À la suite de l'analyse effectuée par le comité, 12 recommandations sont émises. Ces dernières seront traitées dans le cadre de l'exercice financier en vue de l'adoption du budget 2019. Elles serviront aussi de principales orientations fiscales pour les budgets 2020 et 2021.

●	Cet exercice offre aussi des pistes d'analyse : - principalement à la Commission de révision des dépenses et des services; - au Comité exécutif et au Conseil.

●	Les orientations du Plan financier à long terme ont servi de référence aux réflexions. Ce plan enjoint la Ville à suivre une voie responsable, pour les dépenses d'opérations et pour les immobilisations, en matière : - de finances, - de gestion de la dette, - de financement des investissements.

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Prochaines étapes - 12 au 15 novembre : étude du budget en comité plénier - 20 novembre : dépôt officiel du rapport du Comité d'analyse approfondie du budget au conseil municipal - 11 décembre : adoption du budget 2019, du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021 et des recommandations du Comité d'analyse approfondie du budget

Citation

« L'exercice effectué par le Comité d'analyse approfondie du budget va au-delà des économies. C'est un exercice de réflexion par rapport aux modèles organisationnels et de gestion en place, qui peut nous mener vers une transformation. Nous croyons que l'accroissement de l'efficacité passe par l'optimisation, l'innovation et le renforcement de la culture d'amélioration continue mise en place au cours des trois ou quatre dernières années. », mentionne M. Gilles Carpentier, président du Comité d'analyse approfondie du budget de la Ville de Gatineau et conseiller du district du Carrefour-de-l'Hôpital.

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